Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 3.323.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121725
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2014
Fecha de la Transferencia
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.323.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN ATILIO SALINAS PAREDES
RUC
1536372-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-92745
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.495.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.495.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DE LA REGION II - ALTO PARANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico