Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 3.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141533
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-94872
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.542.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.542.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266620
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico