Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015945
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.273
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23036-21-200120
Monto Contrato
₲ 99.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.767.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.767.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER 2021
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)