Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136637
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-65311
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.799.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.799.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246681
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OBSEQUIOS Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica