Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001979
Monto de la Factura
₲ 36.273.400
Nro. Solicitud de Transferencia
92054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.273.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
06/12
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-55895
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.005.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.005.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237818
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING, OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica