Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89185
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-64822
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.124.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.124.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246681
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OBSEQUIOS Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica