Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102483
Monto de la Factura
₲ 4.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21465
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-55902
Monto Contrato
₲ 18.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.345.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.345.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237581
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS POTABILIZADORES DE AGUA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica