Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004100
Monto de la Factura
₲ 20.802.080
Nro. Solicitud de Transferencia
146225
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.575.703
Retención DNCP
₲ 73.375
Retención IVA
₲ 567.329
Retención Renta
₲ 567.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-206198
Monto Contrato
₲ 20.802.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.575.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.575.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401456
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE TINTAS, TONER Y CINTAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania