Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004175
Monto de la Factura
₲ 62.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.721.237
Retención DNCP
₲ 220.101
Retención IVA
₲ 1.701.819
Retención Renta
₲ 1.701.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-208387
Monto Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.721.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.721.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA USO INSTITUCIONAL - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania