Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002516
Monto de la Factura
₲ 49.954.750
Nro. Solicitud de Transferencia
107808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.009.690
Retención DNCP
₲ 176.204
Retención IVA
₲ 1.362.402
Retención Renta
₲ 1.362.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-229198
Monto Contrato
₲ 49.954.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.009.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.009.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431508
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas