Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 18.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90943
Fecha Solicitud de Transferencia
06-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.187.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-74068
Monto Contrato
₲ 49.273.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.857.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.857.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256912
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional