Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-81724
Monto Contrato
₲ 17.303.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.455.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.455.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional