Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 130.900
Nro. Solicitud de Transferencia
162679
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEODORA LEZCANO
RUC
1735560-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-81568
Monto Contrato
₲ 52.160.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.603.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.603.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256578
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigacion
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional