Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 30.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132534
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.056.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
018/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-76302
Monto Contrato
₲ 30.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.582.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.582.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER - 2DO. LLAMADO
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral