Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001455
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70145
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2013
Fecha de la Transferencia
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOMA VERDE S.A.
RUC
80015137-2
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-71681
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.490.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.490.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231948
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS FUNEBRES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia