Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040284
Monto de la Factura
₲ 9.999.880
Nro. Solicitud de Transferencia
68296
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.160
Retención DNCP
₲ 35.272
Retención IVA
₲ 272.724
Retención Renta
₲ 272.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-159298
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.018.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.018.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345446
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.