Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189584
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.684.493
Retención DNCP
₲ 10.053
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 77.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-167435
Monto Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.684.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.684.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios y de Oficina
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.