Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188731
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-165325
Monto Contrato
₲ 16.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.057.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.057.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Punteros y Tóner para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.