Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 5.237.650
Nro. Solicitud de Transferencia
30605
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.910
Retención DNCP
₲ 18.665
Retención IVA
₲ 142.845
Retención Renta
₲ 95.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23031-17-136019
Monto Contrato
₲ 5.237.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.980.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.980.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322073
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear