Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000385
Monto de la Factura
₲ 456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165366
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99280
Monto Contrato
₲ 24.190.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.522.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.522.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283267
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2