Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 2.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81846
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88061
Monto Contrato
₲ 2.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.448.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.448.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268444
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Impresiones en Artes Graficas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4