Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124758
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87094
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266722
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOLLETOS Y FORMULARIOS IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1