Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021793
Monto de la Factura
₲ 34.975.450
Nro. Solicitud de Transferencia
144203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.975.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98950
Monto Contrato
₲ 43.453.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.627.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.627.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales 2º LLAMADO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2