Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011428
Monto de la Factura
₲ 20.947.242
Nro. Solicitud de Transferencia
60541
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.920.447
Retención DNCP
₲ 74.648
Retención IVA
₲ 571.288
Retención Renta
₲ 380.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
127/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101703
Monto Contrato
₲ 31.595.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.046.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.046.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3