Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000276
Monto de la Factura
₲ 18.794.900
Nro. Solicitud de Transferencia
168567
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.794.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
150/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102967
Monto Contrato
₲ 18.794.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.873.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.873.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TALLER PARA LA COMPAÑIA MULTIRROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1