Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 6.220.790
Nro. Solicitud de Transferencia
143896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.220.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93625
Monto Contrato
₲ 96.400.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.316.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.316.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2