Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 25.417.010
Nro. Solicitud de Transferencia
128568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.417.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93625
Monto Contrato
₲ 96.400.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.316.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.316.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2