Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 9.260.040
Nro. Solicitud de Transferencia
113786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.260.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93625
Monto Contrato
₲ 96.400.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.316.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.316.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2