Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110565
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90495
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.691.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.691.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278228
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion para la EIME.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2