Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000040
Monto de la Factura
₲ 1.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84913
Monto Contrato
₲ 1.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.899.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265719
Nombre de la Licitación
Adq. de Medicamentos Veterinarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4