Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000070
Monto de la Factura
₲ 8.322.840
Nro. Solicitud de Transferencia
26193
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.322.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84815
Monto Contrato
₲ 8.322.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.914.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.914.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265966
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6