Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 4.968.800
Nro. Solicitud de Transferencia
143927
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.968.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96071
Monto Contrato
₲ 4.968.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.725.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.725.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268434
Nombre de la Licitación
Adq. de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Sanidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4