Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 7.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122129
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.080.060
Retención DNCP
₲ 26.531
Retención IVA
₲ 203.045
Retención Renta
₲ 135.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100819
Monto Contrato
₲ 52.767.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.002.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.002.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281913
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulo de Ferreteria, Plomeria y otros (2d° llamado)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2