Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 41.980.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164998
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.980.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100819
Monto Contrato
₲ 52.767.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.002.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.002.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281913
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulo de Ferreteria, Plomeria y otros (2d° llamado)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2