Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008384
Monto de la Factura
₲ 2.798.700
Nro. Solicitud de Transferencia
60974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.661.513
Retención DNCP
₲ 9.974
Retención IVA
₲ 76.328
Retención Renta
₲ 50.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86325
Monto Contrato
₲ 74.943.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.250.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.250.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266559
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1