Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008383
Monto de la Factura
₲ 195.900
Nro. Solicitud de Transferencia
60974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.297
Retención DNCP
₲ 698
Retención IVA
₲ 5.343
Retención Renta
₲ 3.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86325
Monto Contrato
₲ 74.943.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.250.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.250.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266559
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1