Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007109
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79296
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89183
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.936.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.936.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275818
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Extintores y Garrafas
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1