Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 251.260
Nro. Solicitud de Transferencia
127671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
087/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94191
Monto Contrato
₲ 9.343.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.375.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.375.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3