Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 91.750
Nro. Solicitud de Transferencia
113611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90610
Monto Contrato
₲ 1.211.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.207.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.207.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273675
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas y Animales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2