Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95181
Monto Contrato
₲ 28.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.457.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.457.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280440
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4