Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 121.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89303
Monto Contrato
₲ 5.138.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.892.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.892.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273522
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2