Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010340
Monto de la Factura
₲ 11.851.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.851.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93807
Monto Contrato
₲ 11.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.270.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.270.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales Ad-referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4