Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 3.674.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.674.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
125/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100149
Monto Contrato
₲ 18.143.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.254.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.254.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282848
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y TINTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3