Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001027
Monto de la Factura
₲ 17.223.320
Nro. Solicitud de Transferencia
95646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.223.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91009
Monto Contrato
₲ 45.499.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.269.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.269.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268757
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4