Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009795
Monto de la Factura
₲ 1.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83672
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.112.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90426
Monto Contrato
₲ 15.223.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.528.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.528.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273760
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2