Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 786.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96386
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87717
Monto Contrato
₲ 126.565.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.118.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.118.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3