Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87717
Monto Contrato
₲ 126.565.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.118.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.118.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3