Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004156
Monto de la Factura
₲ 2.740.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-103039
Monto Contrato
₲ 2.740.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.606.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.606.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS PARA LA COMPAÑIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1