Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 3.217.600
Nro. Solicitud de Transferencia
96936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.217.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91636
Monto Contrato
₲ 14.051.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.362.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.362.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273676
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2