Datos del Pago
Nro. de Factura
3
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30186
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-103359
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282623
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de acondicionador de aire para la DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1